| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSOS, CADEADOS, FIO, MANTA, BROCA 8 MM, REBITE E SUPORTE REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1707 | 261,65 | 261,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | PARAFUSOS, CADEADOS, FIO, MANTA, BROCA 8 MM, REBITE E SUPORTE PARAFUSOS, CADEADOS, FIO, MANTA, BROCA 8 MM, REBITE E SUPORTE REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1707 | 261,65 | ||
| 10/11/2015 | materiais manutenção | 261,65 | ||
| 18/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 261,65 | ||
| TOTAL | 261,65 | 261,65 | 261,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
