| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
| Número do empenho: | 433 | Data de lançamento: | 04/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 01/2015, 3393 1100 | 232,18 | 232,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | REF MES 01/2015, 3393 1100 | 232,18 | ||
| 10/02/2015 | REF MES 01/2015, 3393 1100 | 232,18 | ||
| 18/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,18 | ||
| TOTAL | 232,18 | 232,18 | 232,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
