Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
09/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SECRETARIA OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1709 |
53,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2015 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SECRETARIA OBRAS, CFE ORDEM DE RECARGA DE GÁS REF COZINHA SECRETARIA OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1709 |
53,00 |
|
|
| 18/11/2015 |
RECARGA DE GAS DE COZINHA SECRETARIA OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1709 |
|
53,00 |
|
| 18/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
53,00 |
| TOTAL |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
