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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4347 Data de lançamento: 09/11/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA LATA PRESSÃO, PARAFUSO 8X1008.8, PORCA 8MM , REF RETRO 02, CFE ORDEM DE COMPRA N 1718 274,30 274,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2015 MANGUEIRA LATA PRESSÃO, PARAFUSO 8X1008.8, PORCA 8MM , REF MANGUEIRA LATA PRESSÃO, PARAFUSO 8X1008.8, PORCA 8MM , REF RETRO 02, CFE ORDEM DE COMPRA N 1718 274,30
10/11/2015 peças diversas 274,30
13/01/2016 Pagamento de Empenho 4347/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 274,30
TOTAL 274,30 274,30 274,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.