| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILICONE, MOLA PATIM, LONA DE FREIO, SUPORTE PATIM, BUCHA, REPA RO, PARAFUSO, REBITES, CATRACA FEIO, MOLA EMBREAGEM, PORCA ARRUELA E CINTA TANQUE, REF ONIBUS IIL 8269, CFE ORDEM DE COMPRA N 1725 | 1.099,60 | 1.099,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | SILICONE, MOLA PATIM, LONA DE FREIO, SUPORTE PATIM, BUCHA, REPA RO, PARAFUSO, REBITES, CATRACA FEIO, MOLA EMBREAGEM, PORCA ARRUELA E CINTA TANQUE, REF ONIBUS IIL 8269, CFE ORDEM DE COMPRA SILICONE, MOLA PATIM, LONA DE FREIO, SUPORTE PATIM, BUCHA, REPA RO, PARAFUSO, REBITES, CATRACA FEIO, MOLA EMBREAGEM, PORCA ARRUELA E CINTA TANQUE, REF ONIBUS IIL 8269, CFE ORDEM DE COMPRA N 1725 | 1.099,60 | ||
| 10/11/2015 | materiais manutenção veículos | 1.099,60 | ||
| 13/01/2016 | Pagamento de Empenho 4354/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.099,60 | ||
| TOTAL | 1.099,60 | 1.099,60 | 1.099,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
