| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REM MES DE SET/2015 3085204511 | 934,66 | 934,66 |
| 1.00 | REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 | 150,58 | 150,58 |
| 1.00 | REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830 | 30,64 | 30,64 |
| 1.00 | REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830 REF MES DE OUT/2015 3085102137 | 21,36 | 21,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | REM MES DE SET/2015 3085204511 REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830 REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830 REF MES DE OUT/2015 3085102137 | 1.137,24 | ||
| 18/11/2015 | energia elétrica | 1.137,24 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.137,24 | ||
| TOTAL | 1.137,24 | 1.137,24 | 1.137,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
