Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REM MES DE SET/2015 3085204511
934,66
934,66
1.00
REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507
150,58
150,58
1.00
REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830
30,64
30,64
1.00
REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830 REF MES DE OUT/2015 3085102137
21,36
21,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2015
REM MES DE SET/2015 3085204511 REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830 REM MES DE SET/2015 3085204511 REF MES DE SET/2015 3082482507 REF MES DE OUT/2015 3083142830 REF MES DE OUT/2015 3085102137
1.137,24
18/11/2015
energia elétrica
1.137,24
11/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.137,24
TOTAL
1.137,24
1.137,24
1.137,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
