| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 4377 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA, TECLADO USB, MOUSE, PILHA, CANETA, LAPISEIRA, GRAFITE PAPEL CARBONO, TONNER, BOBINAS E TALÃO DE COPIA DE CHEQUE REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1739 | 289,60 | 289,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | BOBINA, TECLADO USB, MOUSE, PILHA, CANETA, LAPISEIRA, GRAFITE PAPEL CARBONO, TONNER, BOBINAS E TALÃO DE COPIA DE CHEQUE BOBINA, TECLADO USB, MOUSE, PILHA, CANETA, LAPISEIRA, GRAFITE PAPEL CARBONO, TONNER, BOBINAS E TALÃO DE COPIA DE CHEQUE REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1739 | 289,60 | ||
| 18/11/2015 | material expediente | 289,60 | ||
| 14/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 289,60 | ||
| TOTAL | 289,60 | 289,60 | 289,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
