Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4431 |
Data de lançamento: |
17/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAMARA 1000X20 REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1755 |
135,00 |
675,00 |
| 5.00 |
CAMARA 1000X20 REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1755 COLARINHO 20 REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1755 |
38,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2015 |
CAMARA 1000X20 REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1755 CAMARA 1000X20 REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1755 COLARINHO 20 REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1755 |
865,00 |
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| 20/11/2015 |
camara e colarinhos |
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865,00 |
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| 12/01/2016 |
Pagamento de Empenho 4431/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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865,00 |
| TOTAL |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
