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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4447	Data de lançamento:	17/11/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.24	GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO	3,46	80,41
47.00	GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX	3,46	162,62
31.00	GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO CFE ORDEM DE COMPRA N 1773	3,46	107,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2015	GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO CFE ORDEM DE COMPRA N 1773	350,29
21/03/2016	GASOLINA COMUM REF VEICULO UNOGASOLINA COMUM REF SPACE FOXGASOLINA COMUM REF VEICULO UNOCFE ORDEM DE COMPRA N 1773		350,29
21/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4447/2015 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324			350,29
TOTAL		350,29	350,29	350,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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