| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4456 | Data de lançamento: | 18/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE OUTUBRO DE 2015 | 38,74 | 38,74 |
| 1.00 | REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE OUTUBRO DE 2015 REF SERVIÇO DE EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE OUTUBRO | 79,47 | 79,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2015 | REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE OUTUBRO DE 2015 REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE OUTUBRO DE 2015 REF SERVIÇO DE EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE OUTUBRO | 118,21 | ||
| 01/12/2015 | convernio internet | 118,21 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2015 PROCERGS - 3615 | 118,21 | ||
| TOTAL | 118,21 | 118,21 | 118,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
