| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4469 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, REF SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 1783 | 144,50 | 144,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, REF SPRINTER, CFE ORDEM DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, REF SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 1783 | 144,50 | ||
| 01/12/2015 | peças sprinter | 144,50 | ||
| 13/01/2016 | Pagamento de Empenho 4469/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,50 | ||
| TOTAL | 144,50 | 144,50 | 144,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
