| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4473 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | BB Salario Educação - Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO OLEO | 97,50 | 97,50 |
| 18.50 | FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL | 19,80 | 366,30 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB | 131,75 | 131,75 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL | 112,00 | 112,00 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR INTERNO | 83,20 | 83,20 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO | 121,00 | 121,00 |
| 2.00 | FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO AMORTECEDOR DIANTEIRO REF VEICULO IUO 8356 MICRO 001, CFE ORDEM DE COMPRA N 1787 | 452,10 | 904,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | FILTRO DO OLEO FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR INTERNO FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO FILTRO DO OLEO OLEO MOBIL FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO AMORTECEDOR DIANTEIRO REF VEICULO IUO 8356 MICRO 001, CFE ORDEM DE COMPRA N 1787 | 1.815,95 | ||
| 01/12/2015 | peças microonibus | 1.815,95 | ||
| 08/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.815,95 | ||
| TOTAL | 1.815,95 | 1.815,95 | 1.815,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
