| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4477 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | BB Salario Educação - Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA DE FREIO | 85,25 | 85,25 |
| 32.00 | LONA DE FREIO REBITES REF VEICULO MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1791 | 0,50 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | LONA DE FREIO LONA DE FREIO REBITES REF VEICULO MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1791 | 101,25 | ||
| 01/12/2015 | lonas de freio e rebites | 101,25 | ||
| 08/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,25 | ||
| TOTAL | 101,25 | 101,25 | 101,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
