| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 448 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO | 262,90 | 262,90 |
| 1.00 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 161 EM ANEXO | 72,89 | 72,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 161 EM ANEXO | 335,79 | ||
| 13/02/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 5407 E 5406 | 335,79 | ||
| 04/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 335,79 | ||
| TOTAL | 335,79 | 335,79 | 335,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
