Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO
262,90
262,90
1.00
REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 161 EM ANEXO
72,89
72,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2015
REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158 EM ANEXO REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 161 EM ANEXO
335,79
13/02/2015
REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 5407 E 5406
335,79
04/03/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
335,79
TOTAL
335,79
335,79
335,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
