Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4488
Data de lançamento:
20/11/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA MULTI V
71,40
71,40
1.00
CORREIA MULTI V TENSOR ALTERNADOR 1160
54,40
54,40
1.00
CORREIA MULTI V TENSOR ALTERNADOR 1160 TENSOR ESTICADOR CORREIA REF SPRINTER CFE ORDEM DE COMPRA N 1802
77,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2015
CORREIA MULTI V CORREIA MULTI V TENSOR ALTERNADOR 1160 CORREIA MULTI V TENSOR ALTERNADOR 1160 TENSOR ESTICADOR CORREIA REF SPRINTER CFE ORDEM DE COMPRA N 1802
202,80
01/12/2015
peças sprinter
202,80
13/01/2016
Pagamento de Empenho 4488/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
202,80
TOTAL
202,80
202,80
202,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
