| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 4500 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA N 1811 | 3,04 | 112,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA N OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA N 1811 | 112,48 | ||
| 30/12/2015 | REF COMBUSTIVEIS | 112,48 | ||
| 14/03/2016 | Pagamento de Empenho 4500/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,48 | ||
| TOTAL | 112,48 | 112,48 | 112,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
