| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 451 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC VIG SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTERIRAS CARTAO SUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 163 EM ANEXO | 3.933,00 | 3.933,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTERIRAS CARTAO SUS, CFE REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTERIRAS CARTAO SUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 163 EM ANEXO | 3.933,00 | ||
| 13/02/2015 | REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTEIRAS CARTAO SUS, CFE NF 596 | 3.933,00 | ||
| 09/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.933,00 | ||
| TOTAL | 3.933,00 | 3.933,00 | 3.933,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
