Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
451
Data de lançamento:
09/02/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
TETO FINANC VIG SAUDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTERIRAS CARTAO SUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 163 EM ANEXO
3.933,00
3.933,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2015
REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTERIRAS CARTAO SUS, CFE REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTERIRAS CARTAO SUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 163 EM ANEXO
3.933,00
13/02/2015
REF MATERIAL GRAFICO CAMPANHAS E CARTEIRAS CARTAO SUS, CFE NF 596
3.933,00
09/03/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
3.933,00
TOTAL
3.933,00
3.933,00
3.933,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
