Nome do Credor: MECANICA DE AUTOMOVEIS EDINHO - EDSON DE FREI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4513
Data de lançamento:
24/11/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OLEO DE MOTOR
44,00
220,00
1.00
OLEO DE MOTOR FILTRO DO OLEO
60,00
60,00
1.00
OLEO DE MOTOR FILTRO DO OLEO KIT CORREIA COMANDO
814,00
814,00
1.00
OLEO DE MOTOR FILTRO DO OLEO KIT CORREIA COMANDO PARAFUSO REF VEICULO DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA N 1818
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2015
OLEO DE MOTOR OLEO DE MOTOR FILTRO DO OLEO OLEO DE MOTOR FILTRO DO OLEO KIT CORREIA COMANDO OLEO DE MOTOR FILTRO DO OLEO KIT CORREIA COMANDO PARAFUSO REF VEICULO DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA N 1818
1.099,00
01/12/2015
peças e lubrificantes
1.099,00
14/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2015
MECANICA DE AUTOMOVEIS EDINHO - EDSON DE FREI - 2603
1.099,00
TOTAL
1.099,00
1.099,00
1.099,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
