| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 4605 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salario Educação - Federal - Manut.Ativ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.01 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO N 01 CFE ORDEM DE COMPRA N 1823 | 3,04 | 304,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO N 01 CFE ORDEM DE COMPRA OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO N 01 CFE ORDEM DE COMPRA N 1823 | 304,03 | ||
| 21/03/2016 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO N 01 CFE ORDEM DE COMPRAN 1823 | 304,03 | ||
| 21/03/2016 | Pagamento de Empenho 4605/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,03 | ||
| TOTAL | 304,03 | 304,03 | 304,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
