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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4606	Data de lançamento:	25/11/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
41.00	OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO	3,04	124,64
37.00	OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO GASOLINA COMUM REFVEICULO UNO	3,46	128,02
28.75	OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO GASOLINA COMUM REFVEICULO UNO GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO	3,46	99,47
44.01	OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO GASOLINA COMUM REFVEICULO UNO GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX CFE ORDEM DE COMPRA N 1824	3,46	152,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2015	OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO GASOLINA COMUM REFVEICULO UNO OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO GASOLINA COMUM REFVEICULO UNO GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO OLEO DIESEL B S10 REF DUCATO GASOLINA COMUM REFVEICULO UNO GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX CFE ORDEM DE COMPRA N 1824	504,40
30/12/2015	REF COMBUSTIVEIS		504,40
14/03/2016	Pagamento de Empenho 4606/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			504,40
TOTAL		504,40	504,40	504,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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