| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DALIA WOMMER DA CUNHA |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF INDENIZAÇÃO REF GASTO COM TAXI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE | 38,50 | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | REF INDENIZAÇÃO REF GASTO COM TAXI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE | 38,50 | ||
| 01/12/2015 | ressarcimento despesas | 38,50 | ||
| 08/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
