| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALCIR SILVEIRA |
| Número do empenho: | 4627 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref serviços de CALÇADA NA RUA EM FRENTE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, RUA ANTONIO CHERINI | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | ref serviços de CALÇADA NA RUA EM FRENTE DA ESCOLA DE ENSINO ref serviços de CALÇADA NA RUA EM FRENTE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, RUA ANTONIO CHERINI | 470,00 | ||
| 04/12/2015 | REF SERVIÇOS DE CALÇADA | 470,00 | ||
| 04/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 70,22 | ||
| 04/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 399,78 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
