Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4658 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.01 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLO ITX 7725 GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725, CFE ORDEM DE COMPRA |
3,46 |
103,83 |
| 19.00 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLO ITX 7725 GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725, CFE ORDEM DE COMPRA N 1837 |
3,46 |
65,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLO ITX 7725 GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725, CFE ORDEM DE COMPRA GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLO ITX 7725 GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725, CFE ORDEM DE COMPRA N 1837 |
169,57 |
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| 08/12/2015 |
combustíveis |
|
169,57 |
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| 14/03/2016 |
Pagamento de Empenho 4658/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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169,57 |
| TOTAL |
169,57 |
169,57 |
169,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
