| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4664 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OMO, BOLSA ALVEJADA, CERA, KBOA, DESINFETANTE, SACO DE LIXO E DETERGENTE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1841 | 470,92 | 470,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | OMO, BOLSA ALVEJADA, CERA, KBOA, DESINFETANTE, SACO DE LIXO OMO, BOLSA ALVEJADA, CERA, KBOA, DESINFETANTE, SACO DE LIXO E DETERGENTE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1841 | 470,92 | ||
| 04/12/2015 | material limpeza | 470,92 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 470,92 | ||
| TOTAL | 470,92 | 470,92 | 470,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
