| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TILAPEL TENOXICAM, CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML, EFORTIL REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1842 | 657,48 | 657,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | TILAPEL TENOXICAM, CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML, EFORTIL REF TILAPEL TENOXICAM, CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML, EFORTIL REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1842 | 657,48 | ||
| 08/12/2015 | material ambulatorial | 657,48 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 657,48 | ||
| TOTAL | 657,48 | 657,48 | 657,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
