Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4665 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TILAPEL TENOXICAM, CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML, EFORTIL REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1842 |
657,48 |
657,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
TILAPEL TENOXICAM, CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML, EFORTIL REF TILAPEL TENOXICAM, CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML, EFORTIL REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1842 |
657,48 |
|
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| 08/12/2015 |
material ambulatorial |
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657,48 |
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| 30/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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657,48 |
| TOTAL |
657,48 |
657,48 |
657,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
