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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI MOVEL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4667 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2015 8439 1794 25,96 25,96
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2015 8439 1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2015 8406 7518 87,75 87,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2015 8439 1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2015 8439 1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/10 A 13/11/2015 8406 7518 113,71
04/12/2015 ligações telefonicas 113,71
11/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 113,71
TOTAL 113,71 113,71 113,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.