Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TELEFONICA DO BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4674 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES 11/2015 3393 1095 |
11,28 |
11,28 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES 11/2015 3393 1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES 11/2015 3393 1100 |
265,92 |
265,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES 11/2015 3393 1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES 11/2015 3393 1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES 11/2015 3393 1100 |
277,20 |
|
|
| 04/12/2015 |
ligações telefonicas |
|
277,20 |
|
| 14/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
277,20 |
| TOTAL |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
