Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL
45,47
45,47
1.00
REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830
29,60
29,60
1.00
REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507
153,02
153,02
1.00
REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507 REF FATURA 3085204511 UNIDADE SANITARIA CIDADE
958,71
958,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507 REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507 REF FATURA 3085204511 UNIDADE SANITARIA CIDADE
1.186,80
08/12/2015
energia elétrica
1.186,80
11/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.186,80
TOTAL
1.186,80
1.186,80
1.186,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
