| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4677 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL | 45,47 | 45,47 |
| 1.00 | REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 | 29,60 | 29,60 |
| 1.00 | REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507 | 153,02 | 153,02 |
| 1.00 | REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507 REF FATURA 3085204511 UNIDADE SANITARIA CIDADE | 958,71 | 958,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507 REF FATURA 3085102137 UNID SÃO MIGUEL REF FATURA 3083142830 REF FATURA 3082482507 REF FATURA 3085204511 UNIDADE SANITARIA CIDADE | 1.186,80 | ||
| 08/12/2015 | energia elétrica | 1.186,80 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.186,80 | ||
| TOTAL | 1.186,80 | 1.186,80 | 1.186,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
