Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA 3085282598
21,96
21,96
1.00
REF FATURA 3085282598 REF FATURA 3082477497 ESCOLA JOSE R CARDOSO
425,91
425,91
1.00
REF FATURA 3085282598 REF FATURA 3082477497 ESCOLA JOSE R CARDOSO REF FATURA 3083026846 ESCOLA FRANCISCO TURELA
20,26
20,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
REF FATURA 3085282598 REF FATURA 3085282598 REF FATURA 3082477497 ESCOLA JOSE R CARDOSO REF FATURA 3085282598 REF FATURA 3082477497 ESCOLA JOSE R CARDOSO REF FATURA 3083026846 ESCOLA FRANCISCO TURELA
468,13
04/12/2015
energia eletrica
468,13
11/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
468,13
TOTAL
468,13
468,13
468,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
