Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA 3083129126 REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO
131,38
131,38
1.00
REF FATURA 3083129126 REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO REF FATURA 3085099384 ESCOLA SONHO E CRIANÇA
206,10
206,10
1.00
REF FATURA 3083129126 REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO REF FATURA 3085099384 ESCOLA SONHO E CRIANÇA REF FATURA 3085549928 CRECHE NOVA
21,91
21,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
REF FATURA 3083129126 REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO REF FATURA 3083129126 REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO REF FATURA 3085099384 ESCOLA SONHO E CRIANÇA REF FATURA 3083129126 REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO REF FATURA 3085099384 ESCOLA SONHO E CRIANÇA REF FATURA 3085549928 CRECHE NOVA
359,39
04/12/2015
energia eletrica
359,39
11/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
359,39
TOTAL
359,39
359,39
359,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
