Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA 3085281757 ANTENA INTERNET
24,57
24,57
1.00
REF FATURA 3085281757 ANTENA INTERNET REF FATURA 3082451667 CENTRO ADMINISTRATIVO
358,21
358,21
1.00
REF FATURA 3085281757 ANTENA INTERNET REF FATURA 3082451667 CENTRO ADMINISTRATIVO REF FATURA 3083109944 CENTRAL TELEFONICA
429,99
429,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
REF FATURA 3085281757 ANTENA INTERNET REF FATURA 3085281757 ANTENA INTERNET REF FATURA 3082451667 CENTRO ADMINISTRATIVO REF FATURA 3085281757 ANTENA INTERNET REF FATURA 3082451667 CENTRO ADMINISTRATIVO REF FATURA 3083109944 CENTRAL TELEFONICA
812,77
04/12/2015
energia eletrica
812,77
11/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
812,77
TOTAL
812,77
812,77
812,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
