| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REF ESCOL ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA N 1843 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REF ESCOL ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REF ESCOL ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA N 1843 | 80,00 | ||
| 04/12/2015 | fonte alimentadora computador | 80,00 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2015 HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
