Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4694 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REF ESCOL ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA N 1843 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REF ESCOL ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REF ESCOL ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA N 1843 |
80,00 |
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| 04/12/2015 |
fonte alimentadora computador |
|
80,00 |
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| 13/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2015
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
