Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4696 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salario Educação - Federal - Manut.Ativ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÉ GA 298 |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
RELÉ GA 298 ROLAMENTO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
RELÉ GA 298 ROLAMENTO BUZINA REF MICRO 002, CFE ORDEM DE COMPRA N 1844 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
RELÉ GA 298 RELÉ GA 298 ROLAMENTO RELÉ GA 298 ROLAMENTO BUZINA REF MICRO 002, CFE ORDEM DE COMPRA N 1844 |
350,00 |
|
|
| 04/12/2015 |
peças autoeletrica |
|
350,00 |
|
| 11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
