Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FNAS PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOPES, SACOS, CESTAS VELAS E FITAS, REF ARTESANATO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1852 |
625,10 |
625,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
TOPES, SACOS, CESTAS VELAS E FITAS, REF ARTESANATO, CFE ORDEM DE TOPES, SACOS, CESTAS VELAS E FITAS, REF ARTESANATO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1852 |
625,10 |
|
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| 17/12/2015 |
material artesanato |
|
625,10 |
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| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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625,10 |
| TOTAL |
625,10 |
625,10 |
625,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
