Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES - ENCANTUS CONFECÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4709 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
JALECOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1853 |
60,00 |
180,00 |
| 2.00 |
JALECOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1853 JALECOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1853 |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2015 |
JALECOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1853 JALECOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1853 JALECOS CFE ORDEM DE COMPRA N 1853 |
290,00 |
|
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| 08/12/2015 |
jalecos |
|
290,00 |
|
| 18/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
