| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
| Número do empenho: | 4710 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MENSALIDADE INTERNET MES DE NOVEMBRO | 2.144,13 | 2.144,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | REF MENSALIDADE INTERNET MES DE NOVEMBRO | 2.144,13 | ||
| 04/12/2015 | mensalidade internet | 2.144,13 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 99,53 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.044,60 | ||
| TOTAL | 2.144,13 | 2.144,13 | 2.144,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
