| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 255,75 | 255,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | REF SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 255,75 | ||
| 04/12/2015 | contrato manuitenção informatica | 255,75 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2015 HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 | 235,29 | ||
| 13/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2015 HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 | 20,46 | ||
| TOTAL | 255,75 | 255,75 | 255,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
