Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4711 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2015 |
255,75 |
255,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2015 |
REF SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2015 |
255,75 |
|
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| 04/12/2015 |
contrato manuitenção informatica |
|
255,75 |
|
| 13/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2015
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 |
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235,29 |
| 13/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2015
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 |
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20,46 |
| TOTAL |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
