Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INFOSHOP INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONNER HP |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
TONNER HP TONNER REM HP CFE ORDEM DE COMPRA N 1855 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2015 |
TONNER HP TONNER HP TONNER REM HP CFE ORDEM DE COMPRA N 1855 |
150,00 |
|
|
| 04/12/2015 |
tonner |
|
150,00 |
|
| 11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
