| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INFOSHOP INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4722 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONNER HP | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | TONNER HP | 90,00 | ||
| 17/12/2015 | tonner | 90,00 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2015 INFOSHOP INFORMATICA LTDA - 2087 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
