Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4731 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SABÃO EM PO, SABÃO EM BARRA E CREME DENTAL, REF FAMILIA ACOLHEDORA CFE ORDEM DE COMPRA N 1860 |
42,38 |
42,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2015 |
SABÃO EM PO, SABÃO EM BARRA E CREME DENTAL, REF FAMILIA SABÃO EM PO, SABÃO EM BARRA E CREME DENTAL, REF FAMILIA ACOLHEDORA CFE ORDEM DE COMPRA N 1860 |
42,38 |
|
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| 17/12/2015 |
material limpeza |
|
42,38 |
|
| 12/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2015
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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42,38 |
| TOTAL |
42,38 |
42,38 |
42,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
