| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4731 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SABÃO EM PO, SABÃO EM BARRA E CREME DENTAL, REF FAMILIA ACOLHEDORA CFE ORDEM DE COMPRA N 1860 | 42,38 | 42,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | SABÃO EM PO, SABÃO EM BARRA E CREME DENTAL, REF FAMILIA SABÃO EM PO, SABÃO EM BARRA E CREME DENTAL, REF FAMILIA ACOLHEDORA CFE ORDEM DE COMPRA N 1860 | 42,38 | ||
| 17/12/2015 | material limpeza | 42,38 | ||
| 12/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2015 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 42,38 | ||
| TOTAL | 42,38 | 42,38 | 42,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
