Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4737 |
Data de lançamento: |
04/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANETAS, TONERS, COLA, FITA ADESIVA LARGA, ENFEITES DE NATAL PAPEL ESPECIAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1866 |
303,40 |
303,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2015 |
CANETAS, TONERS, COLA, FITA ADESIVA LARGA, ENFEITES DE NATAL CANETAS, TONERS, COLA, FITA ADESIVA LARGA, ENFEITES DE NATAL PAPEL ESPECIAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1866 |
303,40 |
|
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| 08/12/2015 |
material expediente |
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303,40 |
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| 17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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303,40 |
| TOTAL |
303,40 |
303,40 |
303,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
