Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - SUPERMERCADO MUSSKOPF
Dados do Empenho
Número do empenho:
4778
Data de lançamento:
08/12/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
FNAS PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SAPONACEO, ALCCOL CFE ORDEM DE COMPRA N 1870, REF CRAS
130,07
130,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2015
AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SAPONACEO, ALCCOL AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SAPONACEO, ALCCOL CFE ORDEM DE COMPRA N 1870, REF CRAS
130,07
17/12/2015
material limpeza
130,07
29/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
130,07
TOTAL
130,07
130,07
130,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
