Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUCAS JOSE RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4789 |
Data de lançamento: |
08/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
DIPLOMAS COLORIDOS REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1879 |
2,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2015 |
DIPLOMAS COLORIDOS REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1879 |
84,00 |
|
|
| 08/12/2015 |
diplomas |
|
84,00 |
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| 12/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2015
LUCAS JOSE RIBEIRO - 6081 |
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84,00 |
| 26/02/2016 |
DOC DEVOLVIDO |
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-84,00 |
| 17/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2015
LUCAS JOSE RIBEIRO - 6081 |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
