| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUCAS JOSE RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | DIPLOMAS COLORIDOS REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1879 | 2,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | DIPLOMAS COLORIDOS REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1879 | 84,00 | ||
| 08/12/2015 | diplomas | 84,00 | ||
| 12/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2015 LUCAS JOSE RIBEIRO - 6081 | 84,00 | ||
| 26/02/2016 | DOC DEVOLVIDO | -84,00 | ||
| 17/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2015 LUCAS JOSE RIBEIRO - 6081 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
