| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORCA, PARAFUSOS, ARRUELAS, PINO DE CENTRO, GRAMPO MOLA, SILICONE, GRAXEIRAS, PORCA DUPLA, VAVALHA DE SERRA, NIPEL, REF CAMINHÃO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1885 | 268,50 | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | PORCA, PARAFUSOS, ARRUELAS, PINO DE CENTRO, GRAMPO MOLA, SILICONE, GRAXEIRAS, PORCA DUPLA, VAVALHA DE SERRA, NIPEL, PORCA, PARAFUSOS, ARRUELAS, PINO DE CENTRO, GRAMPO MOLA, SILICONE, GRAXEIRAS, PORCA DUPLA, VAVALHA DE SERRA, NIPEL, REF CAMINHÃO AMARELO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1885 | 268,50 | ||
| 17/12/2015 | peças diversas | 268,50 | ||
| 13/01/2016 | Pagamento de Empenho 4840/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,50 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
