| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4844 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TENSOR CORREIA ALTERNADOR, REF SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA N 1889 | 136,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | TENSOR CORREIA ALTERNADOR, REF SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA TENSOR CORREIA ALTERNADOR, REF SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA N 1889 | 136,00 | ||
| 30/12/2015 | REF COMBUSTIVEIS | 136,00 | ||
| 14/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2015 SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
