| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | MAO DE OBRA TROCA DE OLEO REF VEICULO DOBLÔ, CFE ORDEM DE COMPRA N 1898 | 45,00 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | MAO DE OBRA TROCA DE OLEO REF VEICULO DOBLÔ, CFE ORDEM DE MAO DE OBRA TROCA DE OLEO REF VEICULO DOBLÔ, CFE ORDEM DE COMPRA N 1898 | 22,50 | ||
| 17/12/2015 | serviços ofocona | 22,50 | ||
| 14/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2015 SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 | 22,50 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
