Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
487 |
Data de lançamento: |
11/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS MICRO 01 ILN 1758, MICRO 03 IMX 0137 E SPRINTER IKV 3295 |
4.940,27 |
4.940,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2015 |
REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS MICRO 01 ILN 1758, MICRO 03 REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS MICRO 01 ILN 1758, MICRO 03 IMX 0137 E SPRINTER IKV 3295 |
4.940,27 |
|
|
| 20/02/2015 |
REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS, MICRO ILN 1758, MICRO 03 IMX 0137 E SPRINTER IKV 3295 |
|
4.786,73 |
|
| 20/02/2015 |
|
-153,54 |
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| 24/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.786,73 |
| TOTAL |
4.786,73 |
4.786,73 |
4.786,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
