| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 487 | Data de lançamento: | 11/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS MICRO 01 ILN 1758, MICRO 03 IMX 0137 E SPRINTER IKV 3295 | 4.940,27 | 4.940,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2015 | REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS MICRO 01 ILN 1758, MICRO 03 REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS MICRO 01 ILN 1758, MICRO 03 IMX 0137 E SPRINTER IKV 3295 | 4.940,27 | ||
| 20/02/2015 | REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS, MICRO ILN 1758, MICRO 03 IMX 0137 E SPRINTER IKV 3295 | 4.786,73 | ||
| 20/02/2015 | -153,54 | |||
| 24/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.786,73 | ||
| TOTAL | 4.786,73 | 4.786,73 | 4.786,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
