| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 09/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPOS DESCARTAVEIS, ALCCOL GEL, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO ESPONJA DE LOUÇA, PAPEL ALUMINIO, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1916 | 279,16 | 279,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2015 | COPOS DESCARTAVEIS, ALCCOL GEL, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO ESPONJA DE LOUÇA, PAPEL ALUMINIO, REF SECRETARIA, CFE ORDEM COPOS DESCARTAVEIS, ALCCOL GEL, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO ESPONJA DE LOUÇA, PAPEL ALUMINIO, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1916 | 279,16 | ||
| 17/12/2015 | materiais diversos | 279,16 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 279,16 | ||
| TOTAL | 279,16 | 279,16 | 279,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
