Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4876 |
Data de lançamento: |
09/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
OLEO BRUTUS 15W40 REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1918 |
159,80 |
3.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2015 |
OLEO BRUTUS 15W40 REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1918 |
3.196,00 |
|
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| 17/12/2015 |
lubrificantes |
|
3.196,00 |
|
| 30/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.196,00 |
| TOTAL |
3.196,00 |
3.196,00 |
3.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
