Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4894 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1927 |
53,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA RECARGA DE GÁS REF COZINHA SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1927 |
53,00 |
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| 17/12/2015 |
recarga gás |
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53,00 |
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| 12/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2015
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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53,00 |
| TOTAL |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
